北京市朝阳区种植业养殖业服务中心
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心2018年预算情况说明
目 录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置：我单位为区政府直属事业单位，归口区农委管理，机构规格正处级，经费形式全额拨款事业单位,根据朝编办【2006】27 号、朝编办【2009】34 号文件精神，内设党委办公室、行政办公室、财务科、动物卫生安全管理科、都市农业规划建设科、特种养殖发展管理科、农业机械化服务科、科教信息科、农产品质量安全科、生态能源开发科共10 个科室,下属3 个科级事业单位：分别是朝阳区动物疫病预防控制中心、朝阳区植物保护检疫站、朝阳区鱼种场。
2、主要职责：贯彻执行国家和北京市有关农业、畜牧兽医、农机、水产业等方面的法律、法规和方针、政策，实施本区动物防疫、农作物检疫工作。贯彻落实中央和市、区下达的重大动物、农作物疫病的防疫、检测和强制免疫工作。负责人、畜共患重大动物疫病、农作物疫病的诊断，疫情检测、疫病净化、动物疫情预报、预测以及强制免疫用药供应，应急防疫物资、技术储备和重大动物疫病扑灭工作。负责动物源性食品的安全，农作物种子及产品产地检疫，水产品的产地检疫，以及外阜进京动物源性食品和农作物种子及产品的复检工作。负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广，以及农业综合信息平台和农村远程教育信息服务系统的建立、维护和管理工作。负责农情信息调查、农作物病虫害的预报和防治工作。负责实用农产品质量安全检测工作等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门行政编制 人，实际0人；事业编制 139人，实际129人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员200人，其中：离休2人，退休198人。
(三)本预算年度的主要工作任务
按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业特色产业开发与应用、景观水域水生生物资源养护项目、农村公共信息化服务体系建设、动物防疫监督检查管理等工作；完成犬防、食品监测、检测等工作；完成蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫草鼠测报与防治等项工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算5766.6130万元，比2017年6164.4220万元减少397.8090万元，下降6.45%其中：财政拨款5194.6130万元，比2017年5592.4220万元减少397.8090万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金572万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3393.56万元，占总支出预算58.85%，比2017年2787.70万元增加605.86万元，增长21.73%。主要原因是新增在编及退休人员实有人数增加，养老保险及职业年金纳入预算，支出增加。
(二)项目支出预算2373.0530万元，占总支出预算41.15%，比2017年3376.7220万元减少1003.6690万元，下降29.72%。主要原因是非税收入减少及项目数量减少，支出减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算31.08万元，与2017年预算数持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数2.58万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数28.5万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门政府采购预算总额137.4206万元，其中：政府采购货物预算119.4206万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算18万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年本部门等三家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2018年本部门国有资本经营预算收入0.4万元，支出0.4万元，收支平衡。
九、国有资产占用情况：
固定资产总额20061.43万元，其中：汽车23辆，441.65万元；单价在50万元以上的通用设备10台(套)，829.19万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。